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第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况
一、主要职能
    中国民主促进会徐州市委员会的主要职能是带领全市的民建会员，在民进省委和中共徐州市委的领导下，加强思想建设，开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中共十九大精神，深化政治建设、思想建设、组织建设，加强自身建设适应新要求，推动履行职能进入新境界，为建设强富美高新徐州作出更大贡献。一是加强政治学习，坚定政治信念。
二是深化政治交接，加强组织建设。三是对标履职要求，不断提高参政议政能力水平。四、突出党派特色，努力增强社会服务工作实效。五是进一步健全各项制度，不断提高机关效能。
三、部门机构设置和所属单位情况
民进徐州市委内设职能机构2个，即办公室、组宣部，无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
一是财政供给人：年度预算总人数10人，其中在职6人，退休4人；二是办公在用电脑6台、待报废电脑6台，在用笔记本2台、复印机及打印机2台。
第二部分　2018年度部门预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2018年度收入、支出预算总计 154.46  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 23.16   万元，减少 13.04   %。主要原因是退休人员基本退休费，由机关事业养老保险处统筹发放等综合因素造成。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.74万元；商品和服务支出增加2万元。
（一）收入预算总计 154.46   万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 154.46   万元。
（1）一般公共预算收入预算  154.46 万元，与上年相比减少  23.16  万元，减少 13.04   %。主要原因是退休人员退休费，由机关事业养老保险处统筹发放。
（2）政府性基金收入预算   0   万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。
3．其他资金收入预算总计  0  万元。
4．上年结转资金预算数为   0   万元。
（二）支出预算总计  154.46  万元。包括：
1．一般公共服务（类）151.09万元，主要用于维持本单位行政运行及民主党派参政议政等一般行政管理事务。与上年相比减少23.15万元，减少13.29%。
主要原因是：1）行政运行减少30.98万元，由于退休人员退休费，从2018年开始全部由机关事业养老保险处统筹发放以及预算编制口径不一致等综合因素造成。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.73万元；商品和服务支出减少5.83万元。2）一般行政挂办理事务增加7.83万元，由于预算编制口径不一致造成。
2.医疗卫生与计划生育支出3.37万元，与去年相比减少0.01万元，减少0.3%。原因是编制口径不一致。
3．公共安全（类）支出  0  万元。
4．结转下年资金预算数为  0  万元。
单位预留机动经费预算数为   0   万元。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计  154.46  万元，其中：
一般公共预算收入 154.46 万元，占  100  %；
政府性预算收入    0   万元，占   0    %；
财政专户管理资金   0  万元，占   0    %；
其他资金      0       万元，占   0    %；
上年结转资金    0     万元，占    0   %。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计  154.46   万元，其中：
基本支出    126.3    万元，占  81.77  %；
项目支出    28.16    万元，占  18.23  %；
单位预留机动经费  0  万元，占   0    %；
结转下年资金    0    万元，占   0    %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2018年度财政拨款收、支总预算 154.46  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.16  万元，减少 13.04   %。主要原因是退休人员基本退休费，由机关事业养老保险处统筹发放及增加交缴养老保险等综合因素造成。1.基本支出减少30.99万元。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.74万元；商品和服务支出减少5.83万元。2.项目支出增加7.83万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2018年财政拨款预算支出 154.46  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少 23.16  万元，减少 13.04  %。主要原因是退休人员基本退休费，由机关事业养老保险处统筹发放及商服增加等综合因素造成。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.74万元；商品和服务支出增加2万元。
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 122.93  万元，占本年支出合计的 79.59 %。与上年相比收、支预算总计各减少 30.98 万元，减少 17.44 %。主要原因是退休人员基本退休费，由机关事业养老保险处统筹发放、人员调出、项目增加等综合因素造成。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.73万元；商品和服务支出减少5.83万元。
2．一般行政管理事务支出28.16万元，占本年支出的合计的18.23%。与上年相比收、支预算总计各增加 7.83 万元，增加 20.53 %。主要原因是编制口径不一致。
3.其他民主党派及工商联事务支出 0万元。
   （二）医疗卫生与计划生育支出3.37万元，与去年相比减少0.01万元，减少0.3%。原因是编制口径不一致。
（三）公共安全（类）
公安（款）行政运行（项）支出  0  万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出预算 126.3  万元，其中：
（一）人员经费  103.73  万元。主要包括：基本工资22.69万元、津贴补贴42.93万元、奖金1.89万元、社会保障缴费11.2万元、职业年金缴费4.48万元、职工基本医疗保险缴费4.87万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金6.5万元、退休费4.61万元、医疗费补助1.2万元。
   （二）公用经费 22.57  万元。主要包括：办公费1.29万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.48万元、取暖费1.4万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费1.08万元、福利费0.15万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出6.75万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 154.46  万元，与上年相比减少 23.16  万元，减少 13.04  %。主要原因是退休人员基本退休费，由机关事业养老保险处统筹发放及增加交缴养老保险等综合因素造成。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.74万元；商品和服务支出增加2万元。
1．行政运行（项）支出 122.93  万元，占本年支出合计的 79.59 %。与上年相比收、支预算总计各减少 30.98 万元，减少 17.44 %。主要原因是退休人员基本退休费，由机关事业养老保险处统筹发放、人员调出、项目增加等综合因素造成。其中：工资福利支出增加21.58万元；对个人和家庭的补助支出减少46.73万元；商品和服务支出减少5.83万元。
2．一般行政管理事务支出28.16万元，占本年支出的合计的18.23%。与上年相比收、支预算总计各增加 7.83 万元，增加 20.53 %。主要原因是编制口径不一致。
3.其他民主党派及工商联事务支出 0万元。
4.医疗卫生与计划生育支出3.37万元，占本年支出的合计的2.18%。与上年相比收、支预算总计各减少 0.01 万元，减少0.3 %。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.3     万元，其中：
（二）（一）人员经费  103.73  万元。主要包括：基本工资22.69万元、津贴补贴42.93万元、奖金1.89万元、社会保障缴费11.2万元、职业年金缴费4.48万元、职工基本医疗保险缴费4.87万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金6.5万元、退休费4.61万元、医疗费补助1.2万元。
   （二）公用经费 22.57  万元。主要包括：办公费1.29万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.48万元、取暖费1.4万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费1.08万元、福利费0.15万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出6.75万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.5  万元，占“三公”经费的 2.79%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。
    2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出  0  万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元。
3．公务接待费预算支出  0.5  万元，本年数与上年预算数持平。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  7.23  万元，本年比上年预算减少0.97万元。主要原因是压缩开支。
本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  10.2 万元，本年与上年预算数相同。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 22.57 万元，与上年相比减少 5.83  万元，降低 3.28   %。主要原因是：压缩开支及编制预算口径不一致。主要包括：办公费1.29万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.48万元、取暖费1.4万元、差旅费1万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费1.08万元、福利费0.15万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出6.75万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0  万元，其中：拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出   万元。
十三、其他重要事项说明
本单位没有需要说明的重要事项。
第四部分　名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。