中国民主促进会徐州市委员会
2015年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分中国民主促进会徐州市委员会201年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分中国民主促进会徐州市委员会2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释

第一部分　部门概况
一、部门主要职能
民进徐州市委的主要职能是团结和带领全市的民进会员，在民进省委和中共徐州市委的领导下，加强思想建设，开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。
二、部门决算单位构成情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
本单位有行政编制5个，行政附属编1个，共计6个。其中，实有在职人员5人；离退休人员4人。
三、2015年度主要工作完成情况
组织建设：
认真做好组织发展工作，全年共发展会员21人，平均年龄37.8岁，大学本科及以上学历17人，其中博士研究生2人，中高级以上职称19人。截止到目前，共有会员568人。
2015年是基层组织换届年，民进市委根据各基层支部实际情况，有针对性地做好支部换届的指导工作，年内完成16个支部的换届。合并成立了民进江苏模特艺术学校支部和民进体育支部，新成立了民进徐州医学院支部、民进鼓楼区支部、民进泉山区支部和民进贾汪区支部，做好了民进云龙区支部成立的相关准备。
认真开展创先争优活动。民进体育运动学校支部主任冯元君荣获“2015年江苏省五一劳动奖章”。民进小教联合支部荣获民进中央先进集体，1人获先进个人。民进江苏师大委员会、民进柳琴剧院支部荣获民进省委先进集体，2人荣获民进省委先进个人。民进矿大支部、民进第一中学支部、民进徐州市第二中学支部、民进市体育支部荣获民进市委先进集体，30人荣获先进个人。民进市委荣获民进省委“组织管理系统建设工作先进单位”，1人获“组织管理系统建设工作优秀管理员”称号。
参政议政：
中标并牵头民进省委招标课题2个，形成《江苏全面融入“一带一路”战略的对策》、《江苏省跨江城市群发展研究》调研报告报民进省委。
年初在市政协年会上，我会提交大会发言2件，集体提案6件，委员提交个人提案30余件，并作了《关于推进我市黄河故道流域土地节约集约利用的建议》的大会发言，得到市委、市政府主要领导的充分肯定和重点点评，《徐州日报》、《徐州调研》整版刊登，《江苏政协》、《挚友》等杂志专题报道。该建议被市政协评为年度优秀提案和重点提案，并到市国土资源局进行了现场督办。我会人大代表在市人代会上提出的《关于加强企业职工养老保险费征缴管理的议案》，被列为001号议案，经全体代表表决立项，全会仅立一项，有力地推动了全市企业职工养老保险费的征缴和监管。
认领市委、市政府调研课题3个，分别形成《徐州市城乡一体化发展对策》、《徐州市农产品电子商务发展困境及突破路径》、《徐州市小城镇产城融合发展路径》调研报告报市委、市政府。其中《徐州市农产品电子商务发展困境及突破路径》、《徐州市小城镇产城融合发展路径研究》、《整合优化我市功能空间的调查与建议》被《徐州调研》13期、17期、19期全文刊登。
社会服务：
发挥文艺界会员优势，开展文化进社区、进校园活动。4月，组织民进梆子剧团和柳琴剧院支部会员举办了“传统戏曲进校园” 矿业大学专场活动，受到广大师生的欢迎，《徐州日报》、徐州电视台、徐州广播电台均作了专题报道。4月举办《翰墨春秋—乔俊声从艺60周年山水画展》。6月，举办 “溪山清音”小品展； 9月，选送21幅作品参加“徐州市统一战线纪念抗战胜利七十周年书画展”。 11月举办“绘事后素——李素彩墨人物作品展”。送春联进社区是我会长期坚持的社会服务活动之一，2月11日，积极响应会中央和省委号召，组织8名书画家在贾汪区老矿街道举办“民进全国迎新春、送春联—书画家进社区活动”。
发挥教育界会员优势，积极开展“阳光助学（宿迁）行动”系列活动。组织骨干教师赴宿迁市瑶沟小学开展教学交流活动。响应书香彩虹行动，为贵州金沙县捐赠了价值11.5万元的书籍。民进市委荣获江苏民进“同心?阳光助学行动”贡献突出单位。
发挥律师界会员作用，通过法律援助、免费法律讲座等方式回馈社会。7月4日，值20个“劳动者权益保护日”来临之际，与九三学社市委联合在彭城一号举办劳动者权益保护法律咨询活动，将法律维权送上街头。徐州各大媒体、《团结报》均作了专题报道。
积极协助民进中央在我市成功举办 “助推乡村‘好教师’建设”——2015?中国教师发展论坛。参加市妇联“牵手困境儿童-向日葵关爱培养行动”，捐助孤儿1名。
民进市委被评为全国社会服务工作先进集体，1人荣获先进个人。民进江苏师大委员会、民进省梆子剧院支部荣获民进省委社会服务工作先进集体，5人荣获先进个人。民进徐州市委的《“非遗”进校园、入社区》被评为全省社会服务工作优秀成果。

第三部分  中国民主促进会徐州市委员会
2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    中国民主促进会徐州市委员会2015年度收入、支出总计 147.56    万元，与上年相比收、支总计各增加24.79  万元，增长 1.2 %。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。其中：
（一）收入总计147.56   万元。包括：
1．财政拨款收入 147.56    万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加  24.79   万元，增长 1.2 %。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。
（二）支出总计 147.56        万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出  147.56   万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出112.58   万元，用于民主党派团体活动调研、考察工作学习培训等的专项经费支出34.98万元。
与上年相比增加24.79 万元，增长  1.2 %。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。
二、收入决算情况说明
中国民主促进会徐州市委员会本年收入合计 147.56万元，其中：财政拨款收入147.56  万元，占 100%；

三、支出决算情况说明
中国民主促进会徐州市委员会本年支出合计 147.56万元，其中：基本支出  112.58万元，占 76 %；项目支出 34.98万元，占 24 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国民主促进会徐州市委员会2015年度财政拨款收、支总决算 147.56    万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.79   万元，增长1.2%。主要原因是调整人员工资结构以及物价上涨等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主促进会徐州市委员会2015年财政拨款支出 147.56万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 24.79万元，增长 1.2 %。主要原因一是调整人员工资结构，导致福利支出增加；二是物价上涨。
中国民主促进会徐州市委员会2015年度财政拨款支出年初预算为  147.56  万元，支出决算为  147.56万元，完成年初预算的 100 %。本单位没有超出预算。
（一）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务147.56万元。其中：行政运行110.34万元，主要用于维护本单位日常民主党派履行参政议政、民主监督等业务活动的相关支出；一般行政管理事务34.98万元，主要用于民主党派调研、学习考察、培训等专项支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障2.24万元。主要用于公务员医疗补助。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中国民主促进会徐州市委员会2015年度财政拨款基本支出 147.56万元，其中：
（一）人员经费 100.46万元。主要包括：基本工资11.2元、津贴补贴51.85万元、奖金10.22万元、社会保障缴费8.15万元；退休费8.7万元、住房公积金5.64万元、其他对个人和家庭的补助支出4.69万元。
（二）公用经费 47.1万元。主要包括：办公费13.23万元、印刷费0.01万元、水费0.1万元、电费0.98万元、邮电费1.5万元、取暖费1.12万元、差旅费2.5万元、会议费7.39万元、培训费1.58万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他商品和服务支出12.64万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主促进会徐州市委员会2015年一般公共预算财政拨款支出  147.56 万元，与上年相比增加24.79   万元，增长 1.2%。主要原因一是调整人员工资结构，导致福利支出增加；二是物价上涨。中国民主促进会徐州市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    147.56万元，支出决算为  147.56 万元，完成年初预算的  100%。本单位没有超出预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国民主促进会徐州市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.56万元，其中：
（一）人员经费 100.46万元。主要包括：基本工资11.2元、津贴补贴51.85万元、奖金10.22万元、社会保障缴费8.15万元；退休费8.7万元、住房公积金5.64万元、其他对个人和家庭的补助支出4.69万元。
（二）公用经费 47.1万元。主要包括：办公费13.23万元、印刷费0.01万元、水费0.1万元、电费0.98万元、邮电费1.5万元、取暖费1.12万元、差旅费2.5万元、会议费7.39万元、培训费1.58万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他商品和服务支出12.64万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中国民主促进会徐州市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中；公务用车购置及运行费支出   5.12万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出5.12 万元。公务用车运行维护费4.67万元，主要用于本单位维护日常民主党派参政议政、民事监督等业务活动支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。
3．本单位无公务接待费。
中国民主促进会徐州市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.39  万元，完成预算的 100 %，未超出年初预算。2015 年度全年召开会议  19 个，参加会议 346  人次。主要原因一是调整人员工资结构，导致福利支出增加；二是物价上涨。
中国民主促进会徐州市委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.58 万元，完成预算的 100 %，决算数未超出年初预算。2015 年度全年组织培训2个，组织培训   120人次。主要用于信息员、通讯员、骨干党员培训工作。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出8.97 万元，比2014年增加2万元，增长（降低）2.7  %。主要原因是：物价上涨租会场费用增加。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，市部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。