目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 民进徐州市委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况
一、主要职能
    民进徐州市委的主要职能是带领全市的民进会员，在民进省委和中共徐州市委的领导下，加强思想建设，开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以建立高素质的参政党为目标，持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，全面加强自身建设，努力推进社务工作再上新台阶。一、加强政治学习，进一步坚定信念。二、充分发挥主委会和市委会领导核心作用。三、进一步做好参政议政工作。四、发挥优势，推进社会服务工作更上新台阶。五、完善落实各项制度，不断提升机关效能。
三、部门机构设置和所属单位情况
民进徐州市委内设职能机构2个，即办公室、组宣部，无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
一是财政供给人：年度预算总人数10人，其中在职6人，退休4人；二是办公电脑7台、复印机及打印机2台；。
              第二部分　2017年度部门预算表
公开表一      
2017年度中国民主促进会徐州市委员会收支预算总表 
    单位:万元 

第三部分  2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本部门2017年度收入、支出预算总计 177.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 19.68   万元，增长 12.4 %。主要原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
（一）收入预算总计 177.62   万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计  177.62  万元。
（1）一般公共预算收入预算  177.62  万元，与上年相比增加 19.68   万元，增长  12.4  %。主要原因是工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
    （2）政府性基金收入预算   0   万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计  0 万元。
4．上年结转资金预算数为  0    万元。
（二）支出预算总计 177.62   万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 177.62   万元，主要用于工资福利支出76.34万元、商品和服务支出28.4万元、对个人和家庭支出52.55万元，项目经费支出20.33万元。与上年相比增加 19.68   万元，增长 12.4   %。主要原因是工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
2．公共安全（类）支出  0  万元。
3．结转下年资金预算数为 0  万元。
此外，基本支出预算数为   157.29   万元。与上年相比增加 19.68   万元，增长 12.4 %。主要原因是工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
项目支出预算数为  20.33  万元。与上年持平。
单位预留机动经费预算数为   0   万元。
二、收入预算情况说明
本部门本年收入预算合计 177.62  万元，其中：
一般公共预算收入 177.62  万元，占 100 %；
政府性预算收入    0   万元，占   0    %；
财政专户管理资金   0  万元，占   0    %；
其他资金       0      万元，占   0    %；
上年结转资金   0      万元，占   0    %。
三、支出预算情况说明
本部门本年支出预算合计 177.62 万元，其中：
基本支出    157.29    万元，占  88   %；
项目支出     20.33    万元，占  12   %；
单位预留机动经费  0   万元，占   0   %；
结转下年资金    0     万元，占   0   %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本部门2017年度财政拨款收、支总预算 177.62  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.68  万元，增长 12.4   %。主要原因是工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本部门2017年财政拨款预算支出 177.62  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 19.68 万元，增长 12.4  %。主要原因是工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出预算 157.29  万元，其中：
（一）人员经费 128.89   万元。主要包括：基本工资20.78万元、津贴补贴35.38万元、社会保障缴费18.44万元、绩效工资1.74万元、退休费30.96万元、医疗费1.24万元、住房公积金9.72万元、提租补贴10.44万元、采暖补贴0.19万元。
    （二）公用经费 28.4  万元。主要包括：办公费1.29万元、印刷费1.0万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.48万元、取暖费1.4万元、差旅费3万元、会议费1.2万元、培训费3.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费0.86万元、福利费0.15万元、其他交通费用4.8万元、其他商品和服务支出6.59万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。其中：
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 177.62  万元，与上年相比增加 19.68  万元，增长 12.4  %。主要原因是工资福利支出增加4.54万元，对个人和家庭的补助支出增加10.66万元，商品和服务支出4.48万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元，其中：
（二）（一）人员经费 128.89   万元。主要包括：基本工资20.78万元、津贴补贴35.38万元、社会保障缴费18.44万元、绩效工资1.74万元、退休费30.96万元、医疗费1.24万元、住房公积金9.72万元、提租补贴10.44万元、采暖补贴0.19万元。
（二）公用经费 28.4  万元。主要包括：办公费1.29万元、印刷费1.0万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.48万元、取暖费1.4万元、差旅费3万元、会议费1.2万元、培训费3.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费0.86万元、福利费0.15万元、其他交通费用4.8万元、其他商品和服务支出6.59万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 28.4 万元，比2016年增加 4.48  万元，增长 18   %。主要原因是：物价上涨。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.5  万元，占“三公”经费的 5   %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。
    2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0   万元。
    （2）公务用车运行维护费预算支出 0   万元。
3．公务接待费预算支出  0.5  万元，本年数与去年持平。
4．本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.3  万元，本年数小于上年预算数的主要原因会议减少。
本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  5.6  万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少培训。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。