第一部分 部门概况

 

一、主要职能

 

中国民主促进会徐州市委员会的主要职能是带领全市的民进会员，在民进省委和中共徐州市委的领导下，加强思想建设，开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。

 

二、部门机构设置和所属单位情况

 

1、民进徐州市委内设职能机构2个，即办公室、组宣部，无下属单位。

 

2．从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

 

三、2019年度部门主要工作任务及目标

 

2019年，我们将迎来新中国成立70周年、人民政协成立

 

70周年以及多党合作制度确立70周年，还将迎来民建江苏省级组织成立65周年。根据民建江苏省第九次代表大会和九届三次全委会精神，围绕中共徐州市委、市政府中心工作，2019年我会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照民建江苏省委和中共徐州市委的部署要求，全面加强自身建设，整合力量落实责任，努力建设新时代中国特色社会主义参政党市级组织，切实履行参政党职能，积极建言献策、拓展社会服务，为新时代徐州高质量发展作出新的更大贡献。

 

(一)加强宣传思想工作，强化思想政治建设

 

1、推进主题教育活动。认真组织学习统一战线和多党合作理论政策，学习会章、会史和会的优良传统，不断增进多党合作政治共识。按照民建省委统一部署，结合重要纪念活动，继续举办“牢记时代使命，弘扬榜样力量”民建会员事迹报告会。认真学习习近平总书记在纪念改革开放40周年大会上的讲话。以“观故居、增共识、承传统”为主题，分层次、分批次组织骨干会员参观民建中央爱国主义教育基地，集体重温多党合作历史，牢记多党合作制度建立初心，坚定政治信念。

 

2、强化思想政治建设。认真贯彻《民建中央关于加强会的思想政治建设的意见》，适时召开宣传思想工作会议，交流工作，总结经验，部署任务。探索建立宣传思想工作目标考核制度，推广好做法、好经验。进一步建设徐州民建网站和微信公众号，开展立体化宣传。

 

3、继续加强参政党理论研究。适时举办报告会、培训

 

班，帮助会员学习和了解统一战线历史，认识和理解中共十八大以来多党合作理论与实践的创新发展。围绕民建省委和市委统战部重点理论研究课题，充分发挥民建市委宣传信息委员会的作用，认真开展理论研究工作，努力将工作经验转化为理论成果、为提升自身建设水平和履职能力提供理论支持。

 

(二)加大组织工作力度，增强组织建设实效

 

1、推进骨干队伍建设。认真学习有关文件精神，落实相关措施，做好新形势下组织发展工作。注重质量、注意数量，结合我会骨干会员实际，在巩固与发展中做好盘“存量”、寻“新源”工作，成动态和不同层次的骨干队伍，并制定培养规划与目标，努力培养符合自身建设工作需要的骨干力量。充分借助各种资源，积极推荐、组织会员参加不同形式不同类别的培训。

 

2、推进基层组织建设。通过特色基层组织的评选工作，积极推广典型基层组织的经验，督促基层组织学习借鉴典型经验和做法，形成适合自身的活动方式，开展独具特色的支部活动，进一步增强组织的凝聚力。

 

3、强化会内监督规范化。认真学习贯彻和落实《民建江苏省委关于健全制度加强会内监督的意见》，结合实际健全开展会内监督工作的制度，进一步发挥民建市委监督委员会的作用，总结经验，研讨问题，明确抓手，不断推进会内监督工作的开展。

 

4、继续加强机关建设。认真组织学习《中华人民共和国公务员法》（修订案)，严格落实《民建徐州市委会关于对机关公务员年度工作绩效考评的意见》，增强机关人员的责任意识和服务意识。按照市委统战部部署，继续推进“不忘合作初心、继续携手前进，争做多党合作楷模”学习教育活动。进一步加强机关基础管理工作：按照《党政机关公文格式》，力求机关公文办理规范化、程序化；严格落实机关财务管理制度、考勤及请假制度、收发文制度、工作记实制度、工作落实与反馈制度等，进一步强化机关工作作风，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

 

(三)完善参政议政机制，提高整体工作水平

 

1、继续探索并完善参政议政机制。成立专门课题组，探索开展与基层支部联合课题调研工作，同时带动总支、支部的参政议政工作，不断提高市委会参政议政工作整体水平。依托参政议政工作委员会作用，围绕徐州经济高质量发展主题，扎实开展调研，力争形成一批高质量的参政议政成果。

 

2、发挥专门委员会整体功能。不断加强专门委员会建

 

设，进一步完善专委会工作制度，创新工作和活动方式，更好地调动专委会成员的积极性、主动性，在参政议政中发挥更大作用。

 

3、加大社情民意信息工作力度。准确把握民建中央、民建省委、统战部门和政协系统的采用倾向，加强社情民意信息报送的针对性。举办社情民意信息专题培训班，建设社情民意信息员骨干队伍，主动寻找搜集信息源，提升社情民意信息质量。

 

(四)发挥工作平台作用，推进社会服务工作

1、进一步做好服务会员工作。认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，重点关心和支持民建会员企业的发展工作。有效发挥我会企工委的平台作用，不断创新企工委工作形式和内容，为企业会员们搞好服务，促进交流合作、实现互惠共赢。

 

2、继续做好具有徐州民建特色的社会服务品牌项目。创

 

新开展各项社会服务工作，继续支持新沂窑湾 统战文化古镇建设。继续开展具有民建特色的思源工程、同心工程、司法救助等品牌活动。积极参加民建省委“思源爱民公益基金”项目活动等等。

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019年度收入、支出预算总计139.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.79万元，减少9.58%。主要原因是在职转退休一人，造成人员经费减少，医疗卫生与计划生育支出被取消，不在需要交费。其中：

（一）收入预算总计139.67万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计139.67万元。

（1）一般公共预算收入预算139.67万元，与上年相比减少14.79万元，减少9.58%。主要原因在职转退休一人，造成人员经费减少，医疗卫生与计划生育支出被取消，不在需要交费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

（二）支出预算总计139.67万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出139.67万元，主要用于人员经费支出以及日常会议培训等支出。与上年相比减少14.79万元，减少9.58%。主要原因是在职转退休一人，造成人员经费减少，医疗卫生与计划生育支出被取消，不在需要交费。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

3．结转下年资金预算数为0万元，无变化。

此外，基本支出预算数为111.51万元。与上年相比减少14.79万元，减少9.57%。主要原因是在职人数减少。

项目支出预算数为28.16万元。与上年相比收、支预算持平。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

二、收入预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会本年收入预算合计139.67万元，其中：

一般公共预算收入139.67万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会本年支出预算合计139.67万元，其中：

基本支出111.51万元，占79.8%；

项目支出28.16万元，占20.2%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019年度财政拨款收、支总预算139.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14.79万元，减少9.58%。主要原因是在职转退休一人，造成人员经费减少，医疗卫生与计划生育支出被取消，不在需要交费。五、财政拨款支出预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019年财政拨款预算支出139.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.79万元，减少9.58%。主要原因是在职转退休一人，造成人员经费减少，医疗卫生与计划生育支出被取消，不在需要交费

其中：

一般公共服务（类）

民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出139.67万元，与上年相比减少14.97万元，减少9.58%。主要原因是在职转退休一人，造成人员经费减少，医疗卫生与计划生育支出被取消，不在需要交费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019年度财政拨款基本支出预算111.51万元，其中：

(一）人员经费91.66万元。主要包括：基本工资 19.17 万元、津贴补贴 39.46 万元、奖金 1.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元、职业年金缴费 3.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 5.49 万元、退休费 7.47 万元。

（二）公用经费19.85万元。主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.33、水费0.13万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费1.12万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费0.91万元、福利费1.28万元、其他交通费用4.19万元、其他商品和服务支出3.51万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算148.22万元，与上年相比减少16.89万元，减少10.04%。主要原因是在职人员减少，缩减日常开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算111.51万元，其中：

（一）人员经费91.66万元。主要包括：基本工资 19.17 万元、津贴补贴 39.46 万元、奖金 1.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元、职业年金缴费 3.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 5.49 万元、退休费 7.47 万元。

（二）公用经费19.85万元。主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.33、水费0.13万元、电费1万元、邮电费0.6万元、取暖费1.12万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.63万元、工会经费0.91万元、福利费1.28万元、其他交通费用4.19万元、其他商品和服务支出3.51万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算保持持平。

中国民主促进会徐州市委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.23万元，比上年预算减增加2万元，主要原因是编制预算口径不一致。

 

中国民主促进会徐州市委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.2万元，与上年预算保持持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主促进会党徐州市委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中国民主促进会徐州市委员会2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.85万元，与上年相比减少2.72万元，降低13.7%。主要原因是：缩减日常开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台；单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计28.16万元。 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。